上海市亚博电竞应用8基金会2019年预算报告

2019年4月12日14:36 来源:上海市亚博电竞应用8基金会

  一、关于收入预算安排

  2019年,全年安排收入预算83659万元,比上年预算70600万元,拟增长18.5%;与近三年预算平均数68867万元,拟增长21.48%。具体安排如下:

  (1)募集资金预算安排63770万元,占总收入的76.23%,与近三年预算平均数53433万元相比,拟增加19.35%。其中:市会安排14400万元,占22.58%;区级机构安排49370万元,占77.42%。

  (2)募集物资预算安排6611万元,占总收入7.9%,与近三年预算平均数4333万元相比,拟增长52.57%。其中:市会安排5500万元,占83.19%;区级机构安排1111万元,占16.81%。

  (3)保值增值等预算安排9000万元,占总收入的10.76%,比近三年预算平均数7667万元相比,拟增长17.39%。

  (4)政府项目补助和购买服务收入预算安排4278万元,占总收入的5.11 %,与近三年预算平均数3433万元相比,拟增长24.61%。其中:

  市会安排1000万元,占23.38%;区级机构安排3278万元,占76.62%。

  二、关于支出预算安排

  2019年,全年安排支出预算77510万元,比上年预算68760万元,拟增长12.73%;与近三年预算平均数64573万元,拟增长20.03%。具体安排如下:

  (1)项目支出预算安排66649万元,占总支出的85.99%,与近三年预算平均数55300万元相比,拟增长20.52%。其中:市会安排16540万元,占24.82%;区级机构安排50109万元,占75.18%。

  (2)物资支出预算安排5200万元,占总支出的6.71%,与近三年预算平均数4100万元相比,拟增长26.83%。其中:市会安排4500万元,占86.54%;区级机构安排700万元,占13.46%。

  (3)筹资等费用预算安排2031万元,占总支出2.62%,与近三年预算平均数2090万元相比,拟减少2.82%。其中:市会安排1299万元,占63.96%;区级机构安排732万元,占36.04 %。

  (4)管理费用支出预算安排3630万元,占总支出4.68%,与近三年预算平均数3083万元相比,拟增加17.74%。其中:市会安排1990万元,占54.82%;区级机构安排1640万元,占45.18%。

  三、关于两个法定比例预算安排

  全年安排项目支出预算6.66亿元,约占近三年收入平均数8.09亿元的82.32%。全年安排人员工资福利及行政办公支出3630万元,约占当年总支出7.79亿元的4.66%,有关数据均达到《基金会管理条例》规定的比例要求。

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